ЕПО МТС Франчайзинг

Приемка товара на кассе

Приемка товара на кассе

Документ «Приход» предназначен для приемки товарной накладной от поставщика. Также приемку товара можно произвести в товароучетной системе.

Как работает

ОС Android

Создание и проведение документа «Приход» доступно:

на мобильных устройствах с ОС Android;

Откройте МенюУправление магазином;

Приемка товаров с указанием количества вручную

1. Нажмите кнопку Добавить;

 

2. Укажите параметры:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

  • Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
  • Тип — тип документа «Приход»;
  • Поставщик — от которого принимается товар;
  • Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.

 

3. Нажмите кнопку Сохранить;

 

4. Созданный документ будет иметь статус Формируемый;

5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.

 

💡 Информация о товарах
  • — номер позиций в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления в документ;
  • Наименование товара — название товарной позиции;
  • Код — локальный код товара;
  • ШК — штрихкод товарной позиции;
  • Ед. изм — единица измерения;
  • МПП — минимальная партия поставки;
  • НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
  • Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
  • Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед;
  • Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле — Цена продажи * Количество;
  • Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
  • Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без
  • Количество — количество принимаемых товарных единиц;
  • НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
  • Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле — Цена закупки * Количество.


6. Добавьте штрихкоды к карточкам товаров или пропустите этот шаг;

7. Раскройте созданный документ;

8. Заполните поля согласно приходным документам:

  • Цена продажи (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.

  • Цена закупки (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
  • Количество.

 

9. Нажмите кнопку Сохранить;

⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

10. Нажмите кнопку Поднять статус документа и подтвердите действие;

11. Статус прихода изменился на Сформированный.
 

 

12. Приступите к приемке товара;

⚡ Если количество товара не соответствует заявленному в документах, то укажите правильное значение в ячейке Количество Факт и нажмите кнопку Сохранить.

💡 При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) или пропустите этот шаг;

13. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

14. При необходимости укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

15. Статус прихода изменился на Проверенный;

Готово! Приемка завершена.

Приемка товаров сканированием штрихкода

💡 Приемка и добавление товара в документ сканированием возможны только с подключенным к устройству 2D-сканером.
 

1. Нажмите кнопку Добавить;

 

2. Укажите параметры:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

  • Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
  • Тип — тип документа «Приход»;
  • Поставщик — от которого принимается товар;
  • Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.

 

3. Нажмите кнопку Сохранить;

 

 

4. Созданный документ будет иметь статус Формируемый;

5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.

 

💡 Информация о товарах
  • — номер позиций в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления в документ;
  • Наименование товара — название товарной позиции;
  • Код — локальный код товара;
  • ШК — штрихкод товарной позиции;
  • Ед. изм — единица измерения;
  • МПП — минимальная партия поставки;
  • НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
  • Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
  • Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед;
  • Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле — Цена продажи * Количество;
  • Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
  • Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без
  • Количество — количество принимаемых товарных единиц;
  • НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
  • Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле — Цена закупки * Количество.

 

6. Добавьте штрихкоды к карточкам товаров, у которых они отсутствуют;

7. Раскройте созданный документ;

8. Заполните поля согласно приходным документам:

  • Цена продажи (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.

  • Цена закупки (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
  • Количество.

 

9. Нажмите кнопку Сохранить;

⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

10. Нажмите кнопку Поднять статус документа и подтвердите действие;

11. Статус прихода изменился на Сформированный.
 

12. Нажмите кнопку Приемка сканированием;

13. Подтвердите обнуление данных в столбце Количество Факт;

⚡ Если предупреждающее окно об обнулении остатка будет закрыто без подтверждения, то в поле Количество факт данные не обнулятся, и при последующем сканировании фактическое количество будет увеличиваться.

14. Приступите к сканированию товаров. Значение в ячейке Количество Факт будет увеличиваться с каждой отсканированной позицией;

15. После завершения сканирования, нажмите кнопку Сохранить;

💡 При необходимости укажите накладные расходы, которые были произведены для приобретения товара (доставка товара, ГСМ и т.д.) или пропустите этот шаг;

16. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

17. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

18. Статус прихода изменился на Проверенный;

Готово! Приемка завершена.

Приемка товаров с серийными номерами

Данный метод используется при работе с товарами, которые имеют свой уникальный серийный номер (УСН).

💡 Приемка и добавление товара в документ сканированием возможны только с подключенным к устройству 2D-сканером.
 

1. Нажмите кнопку Добавить;

 

2. Укажите параметры:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

  • Дата — дата фактической приемки товара (по умолчанию указывается текущая дата);
  • Тип — тип документа «Приход»;
  • Поставщик — от которого принимается товар;
  • Штрихкод документа основания — номер документа с исходными данными, из которого будут копироваться товарные позиции (параметр является необязательным).

💡 Если необходимый поставщик не найден, то создайте нового поставщика.

 

3. Нажмите кнопку Сохранить;

 

 

4. Созданный документ будет иметь статус Формируемый;

5. Добавьте товарные позиции, согласно приходным документам от поставщика;

⚡ В карточке товара должна быть включена функция Учет по серийным номерам. При использовании данной функции рядом с наименованием товара в приходе будет отображаться символ

Если необходимый товар не найден, то создайте новую карточку товара.

 

💡 Информация о товарах
  • — номер позиций в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления в документ;
  • Наименование товара — название товарной позиции;
  • Код — локальный код товара;
  • ШК — штрихкод товарной позиции;
  • Ед. изм — единица измерения;
  • МПП — минимальная партия поставки;
  • НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
  • Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
  • Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед;
  • Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле — Цена продажи * Количество;
  • Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
  • Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без
  • Количество — количество принимаемых товарных единиц;
  • НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
  • Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле — Цена закупки * Количество.

 

6. Раскройте созданный документ;

7. Заполните поля согласно приходным документам:

  • Цена продажи (параметр может рассчитываться автоматически, в зависимости от установленного уровня ценообразования).

💡 Функция «Наценка на документ» позволит установить дополнительный процент к цене продажи на все товарные позиции в документе. Если у товара установлен уровень ценообразования ниже «Ассортимент», то цена вручную не указывается.

  • Цена закупки (параметр может устанавливаться автоматически, в зависимости от выбранной настройки);
  • Количество.

 

8. Нажмите кнопку Сохранить;

⚡ При изменении цен закупки / продажи, ячейка выделяется соответствующим цветным индикатором.

9. Нажмите кнопку Поднять статус документа и подтвердите действие;

10. Статус прихода изменился на Сформированный.
 

11. В поле Количество факт нажмите кнопку для вызова окна сканирования серийных номеров;

12. В открывшемся окне отсканируйте или введите вручную серийный номер, при ручном вводе товара для добавления нажимайте на кнопку Enter;

13. Значение счетчика будет увеличиваться с каждым указанным серийным номером. В этом же окне сформируется список серийных номеров, добавленных в документ. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования;

⚡ При несоответствии фактического количества добавленного товара во время проведения документа будет учитываться значение из поля Количество факт.

14. Нажмите кнопку Поднять статус документа;

15. Укажите дату и время проведения переоценки и подтвердите действие;

16. Статус прихода изменился на Проверенный;

Готово! Приемка завершена.

ОС Windows

На текущий момент функционал находится в разработке.

© 0 ПАО «МТС» 18+