Возврат товара поставщику — это неотъемлемая часть учета продукции, которая необходима для корректного формирования остатков товарных запасов и ведения документооборота по ним.
Документ «Возврат» позволяет вернуть принятую на баланс магазина продукцию обратно поставщику, например, в случае ненадлежащего качества товара.
Где находится
Главное меню → Управление магазином → Поставка (описание в инструкции);
Как работает
1. Нажмите кнопку Добавить;
2. Укажите параметры:
- Дата — дата оформления возврата товара (по умолчанию указывается текущая дата);
- Тип документа — «Возврат»;
- Поставщик — кому необходимо оформить возврат товара;
- Штрихкод документа основания — необязательный параметр для заполнения, указывается в случае, если возврат осуществляется на основании какого-либо документа.
3. Нажмите кнопку Сохранить;
4. Добавьте товар в документ с помощью строки поиска или расширенного поиска;
⚡ В случае, если документ возврата был создан на основании штрихкода другого документа, то товар добавится автоматически.
При добавлении товара в документ вручную, НДС берется из карточки товара.
⚡ Если в настройках системы включена функция «Списывать по FIFO», то для товаров будут отображаться следующие данные:
- № — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- Наименование товара;
- Код — локальный код товара;
- ШК — штрихкод товарной позиции;
- Ед. изм. — единица измерения;
- МПП — минимальная партия поставки;
- НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- Текущий остаток — остаток товара на текущий момент;
- Цена продажи — розничная стоимость товара за 1 ед.;
- Сумма продажи — общая стоимость продажи товара в документе. Рассчитывается по формуле:
- Цена продажи * Количество;
- Цена закупки — закупочная стоимость товара за 1 ед. с учетом НДС;
- Цена закупки без НДС — закупочная стоимость товара за 1 ед. без учета НДС;
- Кол-во — количество товара для возврата;
- НДС — сумма НДС закупки за указанное количество товарных единиц. Значение выражено в рублях;
- Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.
⚡ Если в настройках системы включена функция «Создавать партию», то для товаров будут отображаться следующие данные:
- № — номер позиции в списке. Товары нумеруются в порядке их добавления документ;
- Наименование товара;
- Код — локальный код товара;
- ШК — штрихкод товарной позиции;
- Ед. изм. — единица измерения;
- НДС — налог на добавочную стоимость товара. Значение выражено в процентах и берется из карточки товара;
- Цена — цена закупки товара. При работе с партиями поле недоступно для редактирования. Значение подгружается из приходного документа, на основании которого осуществляется возврат продукции;
- Кол-во — количество товара для возврата;
- Стоимость — общая сумма цены закупки товара. Рассчитывается по формуле: Цена закупки * Количество.
5. Дальнейшие действия, если:
1. Укажите количество товара одним из способов:
1) Заполните данные в столбцах Количество и Цена закупки (если необходимо);
2) При необходимости добавьте другие товары в документ.
⚡ При внесении новых позиций и изменении их количества, а также при переключении страниц, значения полей сохраняются автоматически.
1) Нажмите цифру 0 в столбце Кол-во;
2) В открывшемся окне укажите период поиска документов прихода;
3) Найдите в списке необходимую партию и укажите количество возвращаемого товара;
💡 Если товар с выбранного документа прихода ранее был реализован через кассу, значение доступного для расхода количества товара остается неизменным.
4) Нажмите кнопку Сохранить;
5) Чтобы вернуться к списку товарных позиций, нажмите кнопку Назад;
6) При необходимости добавьте другие товары в документ.
⚡ При внесении новых позиций и изменении их количества, а также при переключении страниц, значения полей сохраняются автоматически.
2. После заполнения данных о товаре происходит автоматическое сохранение данных;
3. Чтобы провести документ, нажмите кнопку Поднять статус;
4. Подтвердите изменение статуса документа;
5. Статус документа изменится на Сформированный. Еще раз поднимите статус до Проверенный;
6. Готово! Возврат успешно проведен;
Остаток товара до возврата поставщику:
Остаток товара после возврата поставщику:
⚡ Данный метод используется при работе с товарами, которые имеют свой уникальный серийный номер (УСН). В карточке товара должна быть включена функция Учет по серийным номерам.
1. Нажмите кнопку Работа с серийными номерами;
2. В открывшемся окне отсканируйте, либо введите вручную серийный номера товара и нажмите кнопку Enter на клавиатуре;
3. С каждым добавленным серийным номером значение счетчика будет увеличиваться;
4. После внесения всех серийных номеров закройте окно сканирования;
5. Количество товара будет проставлено в документе автоматически, исходя из количества добавленных серийных номеров;
6. При необходимости укажите цену закупки для возврата;
⚡ Поле недоступно для редактирования, если в настройках системы включена функция «Создавать партию».
7. Чтобы провести документ, нажмите кнопку Поднять статус;
9. Подтвердите изменение статуса документа;
10. Статус документа изменится на Сформированный. Еще раз поднимите статус до Проверенный;
11. Готово! Возврат успешно проведен.
Остаток товара до возврата поставщику:
Остаток товара после возврата поставщику:
6. При необходимости, распечатайте подтверждающие документы.
Чтобы распечатать документы:
1) Нажмите кнопку Распечатать и выберите пункт Печать документа;
2) Выберите документ и нажмите кнопку Печать.
В браузере откроются следующие печатные формы документов:
— подробная информация по стоимости и количеству товаров в документе
— основная информация по товарам в документе
— документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, оказание услуг и их стоимость
— унифицированная форма товарной накладной для оформления отгрузки товаров
