Чек коррекции применяется в ситуации, когда по какой-либо причине при расчёте с покупателем не был пробит кассовый чек, либо при проведении чека была допущена ошибка.
⚡ Перед оформлением чека коррекции, если вы сомневаетесь в правильности заполнения данных, необходимо обратиться в региональное отделение ФНС для уточнения порядка действий.
💡 Порядок оформления чека коррекции зависит от формата фискальных данных (ФФД), с которым работает касса. ФФД можно посмотреть на отчете об открытии смены или в сервисной утилите (в зависимости от кассы).
Для ФФД 1.05 чек коррекции применяется только в ситуации, когда кассовый чек не был пробит при расчёте с покупателем. Если кассовый чек был проведен с ошибкой — необходимо сформировать чек возврата (подробнее по ссылке).
Важно! Функция работает при подключении фискальных регистраторов: Вики Принт, АТОЛ и ШТРИХ.
Для создания чека коррекции:
1. Откройте Меню → Кассовые операции → Чек коррекции;
2. В открывшемся окне заполните форму:
Внимание! Сформировать чек коррекции возможно с суммой не более 99999.99. Если вводить сумму больше, она автоматически поменяется на 99999.99. Для создания чека коррекции на большую сумму, необходимо воспользоваться сервисной утилитой фискального регистратора, который подключен к кассе.
- Система налогообложения - указывается система налогообложения (СНО), которая учитывалась при регистрации кассы. Если при регистрации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;
- Признак расчета:
— Приход - укажите, если кассу не применили при приеме денежных средств;
— Расход - укажите, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома). - Тип коррекции:
— Операция по предписанию - выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
— Самостоятельная операция - укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт/служебную записку в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту/служебной записке номер и дату. - Наименование основания - укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;
- Дата документа основания - выбирается дата документа-основания для коррекции;
- Номер документа основания - заполните номер документа основания, то есть номер акта/служебной записки или предписания ФНС;
- Ставка налога - по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:
— НДС 20%;
— НДС 10%;
— НДС 20/120;
— НДС 10/110;
— НДС 0%;
— Без НДС. - Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:
— сумма наличных средств — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
— сумма банковских средств — заполняется если оплата производилась безналичным платежом, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
— предоплатой (зачетом аванса или предыдущих платежей) — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;
— постоплатой (в кредит) — заполняется если производилась постоплата.
3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку Создать чек коррекции.
Фискальный регистратор распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных и фискального регистратора):
